- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050152
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. de Orden de Pago
8654
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.062
IVA
₲ 237.273
Retención DNCP
₲ 9.301
Retención IVA
₲ 71.182
Retención Renta
₲ 47.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Orden.724
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-72934
Monto Contrato
₲ 2.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.482.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251714
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan