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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000142
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
9313
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CANDIA MARTINEZ
RUC
1339913-6
Número de Contrato
UOC11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-76791
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.520.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251722
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan