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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
9146
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.982.370
IVA
₲ 1.145.455
Retención DNCP
₲ 44.902
Retención IVA
₲ 343.637
Retención Renta
₲ 229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
Nº 31
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-82217
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.982.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265433
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan