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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0002735
Monto de la Factura
₲ 3.487.500
Nro. de Orden de Pago
9309
Fecha de Orden de Pago
03-02-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.316.549
IVA
₲ 317.045
Retención DNCP
₲ 12.428
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
UOC 34
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-83187
Monto Contrato
₲ 3.487.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.316.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265471
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Cámara Fotografica y Circuito Cerrado
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan