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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 897.500
Nro. de Orden de Pago
9178
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 894.116
IVA
₲ 81.591
Retención DNCP
₲ 3.384
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
UOC Nº 06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-71859
Monto Contrato
₲ 10.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.077.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.044.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251301
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan