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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. de Orden de Pago
8905
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.661.280
IVA
₲ 350.000
Retención DNCP
₲ 13.720
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 70.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
Orden de Compra Nº0740
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-78554
Monto Contrato
₲ 3.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.661.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan