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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 2.119.880
Nro. de Orden de Pago
8876
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.015.938
IVA
₲ 192.716
Retención DNCP
₲ 7.554
Retención IVA
₲ 57.815
Retención Renta
₲ 38.543
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
713
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-72984
Monto Contrato
₲ 2.119.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.119.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.015.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252506
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan