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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028562
Nro. de Timbrado
12064749
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
952
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.821.818
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22017-17-143634
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.643.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328832
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS, CUBIERTAS Y ACCESORIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay