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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Nro. de Timbrado
12008577
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
827
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.910.909
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE GABRIEL RIVAS SOSA
RUC
4633855-1
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22017-17-144668
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.910.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333674
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay