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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003571
Nro. de Timbrado
12411014
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.209.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Taller y Chaperia Dos R S.R.L.
RUC
80030053-0
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22017-17-150224
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.978.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336825
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIONES DE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE LOMA PLATA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay