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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006217
Nro. de Timbrado
16589865
Monto de la Factura
₲ 3.607.500
Nro. de Orden de Pago
2647
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.492.715
IVA
₲ 327.955
Retención DNCP
₲ 13.118
Retención IVA
₲ 98.387
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAMBI COMUNICACIONES
RUC
80016251-0
Número de Contrato
560/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22004-23-228036
Monto Contrato
₲ 48.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.455.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.956.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430726
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira