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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0043160
Nro. de Timbrado
16606432
Monto de la Factura
₲ 71.000.000
Nro. de Orden de Pago
2886
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.972.344
IVA
₲ 748.577
Retención DNCP
₲ 29.943
Retención IVA
₲ 224.573
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
1001/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22004-23-232567
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.708.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.768.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423980
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira