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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Nro. de Timbrado
13806678
Monto de la Factura
₲ 35.000
Nro. de Orden de Pago
14792
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.968
IVA
₲ 3.181
Retención DNCP
₲ 123
Retención IVA
₲ 954
Retención Renta
₲ 955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Antonio Kunert Colman
RUC
4943157-9
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-182898
Monto Contrato
₲ 37.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.068.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.915.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371124
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOCAL DE LA FAC. DE CIENCIAS BIOMEDICAS - UNP
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado