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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003103/3102
Nro. de Timbrado
13446981
Monto de la Factura
₲ 25.980.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.471.271
IVA
₲ 2.361.818
Retención DNCP
₲ 91.639
Retención IVA
₲ 708.545
Retención Renta
₲ 708.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
04_2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-172340
Monto Contrato
₲ 25.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.471.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360410
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos para oficina
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas