- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000283
Nro. de Timbrado
13713805
Monto de la Factura
₲ 13.350.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.574.729
IVA
₲ 1.213.636
Retención DNCP
₲ 47.089
Retención IVA
₲ 364.091
Retención Renta
₲ 364.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-179385
Monto Contrato
₲ 13.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.574.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369393
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural