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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000820/000819
Nro. de Timbrado
13175005
Monto de la Factura
₲ 9.210.800
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.675.903
IVA
₲ 837.345
Retención DNCP
₲ 32.489
Retención IVA
₲ 251.204
Retención Renta
₲ 251.204
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
03_2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-172379
Monto Contrato
₲ 9.210.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.210.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.675.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360410
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos para oficina
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas