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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016440
Nro. de Timbrado
13357539
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
6742
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.781.876
IVA
₲ 654.545
Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-176245
Monto Contrato
₲ 14.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.563.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361765
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Computadoras y Servidor.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas