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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-017703
Nro. de Timbrado
13567552
Monto de la Factura
₲ 38.590.000
Nro. de Orden de Pago
14321
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.348.973
IVA
₲ 3.508.182
Retención DNCP
₲ 136.117
Retención IVA
₲ 1.052.455
Retención Renta
₲ 1.052.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-175600
Monto Contrato
₲ 38.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.348.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366705
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado