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Datos del Pago
Nro. de Factura
001_001_0001082_1084_1090_1096
Nro. de Timbrado
13689450
Monto de la Factura
₲ 14.380.000
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.544.914
IVA
₲ 1.307.273
Retención DNCP
₲ 50.722
Retención IVA
₲ 392.182
Retención Renta
₲ 392.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL ESTIGARRIBIA CABRERA
RUC
3713098-6
Número de Contrato
08_2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-181564
Monto Contrato
₲ 14.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.544.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360185
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire y Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas