- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0000817 y 0000818
Nro. de Timbrado
13175005
Monto de la Factura
₲ 14.697.500
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.843.976
IVA
₲ 1.336.136
Retención DNCP
₲ 51.842
Retención IVA
₲ 400.841
Retención Renta
₲ 400.841
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
02_2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171944
Monto Contrato
₲ 14.697.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.697.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.843.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papelerías de Oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas