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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1470
Nro. de Timbrado
13175454
Monto de la Factura
₲ 12.019.200
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.321.212
IVA
₲ 1.092.655
Retención DNCP
₲ 42.395
Retención IVA
₲ 327.797
Retención Renta
₲ 327.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-175079
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.012.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362143
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes