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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000279
Nro. de Timbrado
13713805
Monto de la Factura
₲ 44.283.940
Nro. de Orden de Pago
5222
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.712.250
IVA
₲ 4.025.813
Retención DNCP
₲ 156.202
Retención IVA
₲ 1.207.744
Retención Renta
₲ 1.207.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
12-07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-179028
Monto Contrato
₲ 44.283.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.283.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.712.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360785
Nombre de la Licitación
Construcción de Pórtico para la Facultad
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas