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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000230
Nro. de Timbrado
13574874
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
5283
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.934.909
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
13-17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-180628
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.934.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370616
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Industriales para Proyecto PINV 15-008 CONACYT - FCA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas