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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Nro. de Timbrado
13013578
Monto de la Factura
₲ 6.990.000
Nro. de Orden de Pago
14506
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.584.071
IVA
₲ 635.455
Retención DNCP
₲ 24.656
Retención IVA
₲ 190.637
Retención Renta
₲ 190.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171159
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.525.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.119.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358555
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP DE EDIFICIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado