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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044563
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 30.900.000
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.105.553
IVA
₲ 2.809.091
Retención DNCP
₲ 108.993
Retención IVA
₲ 842.727
Retención Renta
₲ 842.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-179256
Monto Contrato
₲ 30.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.105.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369392
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras Multifunción
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural