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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000242
Nro. de Timbrado
13195130
Monto de la Factura
₲ 126.800
Nro. de Orden de Pago
13880
Fecha de Orden de Pago
04-06-2019
Fecha Emisión Cheque
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.437
IVA
₲ 11.527
Retención DNCP
₲ 447
Retención IVA
₲ 3.458
Retención Renta
₲ 3.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171158
Monto Contrato
₲ 47.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.540.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.785.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358555
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP DE EDIFICIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado