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Datos del Pago
Nro. de Factura
001_001_0000301/302/303/304
Nro. de Timbrado
13759354
Monto de la Factura
₲ 14.892.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.027.180
IVA
₲ 1.353.818
Retención DNCP
₲ 52.528
Retención IVA
₲ 406.146
Retención Renta
₲ 406.146
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESIREE CONCEPCION BOTTO DE ESPINOZA
RUC
2301831-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-181849
Monto Contrato
₲ 14.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.892.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.027.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360185
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire y Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas