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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043046
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 39.791.174
Nro. de Orden de Pago
6646
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.480.392
IVA
₲ 3.617.379
Retención DNCP
₲ 140.354
Retención IVA
₲ 1.085.214
Retención Renta
₲ 1.085.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-176333
Monto Contrato
₲ 39.791.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.791.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.480.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362566
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadora.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas