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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Nro. de Timbrado
13055170
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
14190
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-175549
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.477.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366608
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado