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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002506
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 576.850
Nro. de Orden de Pago
5039
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.351
IVA
₲ 52.441
Retención DNCP
₲ 2.035
Retención IVA
₲ 15.732
Retención Renta
₲ 15.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09-07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-172147
Monto Contrato
₲ 8.495.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.495.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.001.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360980
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas