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Datos del Pago
Nro. de Factura
001_001_000247
Nro. de Timbrado
13195130
Monto de la Factura
₲ 26.917.500
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.354.327
IVA
₲ 2.447.045
Retención DNCP
₲ 94.945
Retención IVA
₲ 734.114
Retención Renta
₲ 734.114
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-172887
Monto Contrato
₲ 54.314.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.314.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.160.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360113
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas