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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-013107
Nro. de Timbrado
13722881
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. de Orden de Pago
5271
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.973.376
IVA
₲ 480.000
Retención DNCP
₲ 18.624
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 144.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
01-07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171582
Monto Contrato
₲ 44.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.802.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360826
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas