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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009920
Nro. de Timbrado
13652047
Monto de la Factura
₲ 11.025.000
Nro. de Orden de Pago
6813
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.384.748
IVA
₲ 1.002.273
Retención DNCP
₲ 38.888
Retención IVA
₲ 300.682
Retención Renta
₲ 300.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-182716
Monto Contrato
₲ 11.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.384.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371266
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas