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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002045
Nro. de Timbrado
13562646
Monto de la Factura
₲ 1.025.000
Nro. de Orden de Pago
14717
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 965.475
IVA
₲ 93.182
Retención DNCP
₲ 3.615
Retención IVA
₲ 27.955
Retención Renta
₲ 27.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171170
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.658.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358556
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado