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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035720
Nro. de Timbrado
13646234
Monto de la Factura
₲ 3.775.000
Nro. de Orden de Pago
14400
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.555.775
IVA
₲ 343.182
Retención DNCP
₲ 13.315
Retención IVA
₲ 102.955
Retención Renta
₲ 102.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN NAHUEL ZARNIKOWSKY
RUC
5291769-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-170985
Monto Contrato
₲ 28.761.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.871.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.085.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358948
Nombre de la Licitación
SERV. DE CATERING
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado