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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Nro. de Timbrado
3187333-2
Monto de la Factura
₲ 43.820.000
Nro. de Orden de Pago
5042
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.275.253
IVA
₲ 3.983.636
Retención DNCP
₲ 154.565
Retención IVA
₲ 1.195.091
Retención Renta
₲ 1.195.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
03-07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171727
Monto Contrato
₲ 43.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.275.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio Industrial para uso Institucional
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas