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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017034
Nro. de Timbrado
13495374
Monto de la Factura
₲ 1.684.000
Nro. de Orden de Pago
14214
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.586.206
IVA
₲ 153.091
Retención DNCP
₲ 5.940
Retención IVA
₲ 45.927
Retención Renta
₲ 45.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Viriginia Martinez
RUC
2341666-1
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-175935
Monto Contrato
₲ 28.905.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.905.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.226.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366600
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado