- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Nro. de Timbrado
13560087
Monto de la Factura
₲ 6.307.000
Nro. de Orden de Pago
5136
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.940.735
IVA
₲ 573.364
Retención DNCP
₲ 22.247
Retención IVA
₲ 172.009
Retención Renta
₲ 172.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
10-07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-173728
Monto Contrato
₲ 89.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.632.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360845
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas