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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Nro. de Timbrado
13560087
Monto de la Factura
₲ 2.975.000
Nro. de Orden de Pago
5224
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.802.233
IVA
₲ 270.455
Retención DNCP
₲ 10.494
Retención IVA
₲ 81.137
Retención Renta
₲ 81.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
10-07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-173728
Monto Contrato
₲ 89.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.632.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360845
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas