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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Nro. de Timbrado
13560087
Monto de la Factura
₲ 4.384.000
Nro. de Orden de Pago
5242
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.129.408
IVA
₲ 398.545
Retención DNCP
₲ 15.464
Retención IVA
₲ 119.564
Retención Renta
₲ 119.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
10-07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-173728
Monto Contrato
₲ 89.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.632.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360845
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas