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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Nro. de Timbrado
13560087
Monto de la Factura
₲ 5.499.500
Nro. de Orden de Pago
6734
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.129
IVA
₲ 499.955
Retención DNCP
₲ 19.398
Retención IVA
₲ 149.987
Retención Renta
₲ 149.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-172433
Monto Contrato
₲ 98.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.742.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361668
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de Edificios e Instalaciones Eléctricas.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas