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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006942
Monto de la Factura
₲ 10.108.648
Nro. de Orden de Pago
2000014649
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.512.698
IVA
₲ 918.968
Retención DNCP
₲ 35.656
Retención IVA
₲ 275.690
Retención Renta
₲ 275.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
56722
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-222999
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.908.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.492.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407634
Nombre de la Licitación
CD N° 6572/2022 Servicio de Mantenimiento de Aberturas tipo Blindex, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande