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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0027504
Monto de la Factura
₲ 102.197.960
Nro. de Orden de Pago
202211836
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.172.926
IVA
₲ 9.290.724
Retención DNCP
₲ 360.480
Retención IVA
₲ 2.787.217
Retención Renta
₲ 2.787.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
56699
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-217695
Monto Contrato
₲ 102.197.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.107.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.172.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407197
Nombre de la Licitación
CD 6536/2022 Adquisición de Zapatones para Riesgo Eléctrico y Mecánico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande