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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010979
Monto de la Factura
₲ 100.450.280
Nro. de Orden de Pago
2000012814
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.528.280
IVA
₲ 9.131.844
Retención DNCP
₲ 354.316
Retención IVA
₲ 2.739.553
Retención Renta
₲ 2.739.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
56738
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-223392
Monto Contrato
₲ 100.450.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.361.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.528.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420027
Nombre de la Licitación
CD 6574/2022 Adquisición de Soporte y Prensa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande