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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001617
Monto de la Factura
₲ 31.590.000
Nro. de Orden de Pago
202211905
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.727.627
IVA
₲ 2.871.818
Retención DNCP
₲ 111.427
Retención IVA
₲ 861.545
Retención Renta
₲ 861.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
56707
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-220638
Monto Contrato
₲ 31.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.562.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.727.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407336
Nombre de la Licitación
CD 6547/2022 Adquisición de Papel para Impresora EPSON TMU-325 D - Papel Químico para Cajas Registradoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande