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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0206475
Monto de la Factura
₲ 35.379.200
Nro. de Orden de Pago
20229348
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.293.436
IVA
₲ 3.216.291
Retención DNCP
₲ 124.792
Retención IVA
₲ 964.887
Retención Renta
₲ 964.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
56696
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-216230
Monto Contrato
₲ 35.379.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.348.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.293.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407263
Nombre de la Licitación
CD 6532/2022 Adquisición de Manguera contra Incendio con Acople de aluminio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande