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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 100.515.625
Nro. de Orden de Pago
2000003338
Fecha de Orden de Pago
10-04-2023
Fecha Emisión Cheque
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.589.773
IVA
₲ 9.137.784
Retención DNCP
₲ 354.546
Retención IVA
₲ 2.741.335
Retención Renta
₲ 2.741.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
56732
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-223654
Monto Contrato
₲ 100.515.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.426.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.589.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419555
Nombre de la Licitación
CD 6569/2022 Adquisición de Aisladores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande