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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 95.685.000
Nro. de Orden de Pago
2000003668
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.043.935
IVA
₲ 8.698.636
Retención DNCP
₲ 337.507
Retención IVA
₲ 2.609.591
Retención Renta
₲ 2.609.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
56739
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-224138
Monto Contrato
₲ 95.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.600.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.043.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420027
Nombre de la Licitación
CD 6574/2022 Adquisición de Soporte y Prensa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande