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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005339
Monto de la Factura
₲ 55.922.290
Nro. de Orden de Pago
202212886
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.625.416
IVA
₲ 5.083.845
Retención DNCP
₲ 197.253
Retención IVA
₲ 1.525.154
Retención Renta
₲ 1.525.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
56731
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-223296
Monto Contrato
₲ 55.922.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.872.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.625.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419678
Nombre de la Licitación
CD 6570/2022 Mantenimiento y Reparación Civil de las Agencias Regionales Caaguazú y Misiones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande