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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059236
Monto de la Factura
₲ 25.604.400
Nro. de Orden de Pago
202211959
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.094.904
IVA
₲ 2.327.673
Retención DNCP
₲ 90.314
Retención IVA
₲ 698.302
Retención Renta
₲ 698.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
9017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-222256
Monto Contrato
₲ 95.001.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.918.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.401.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407172
Nombre de la Licitación
CD 6558/2022 Seguro de Aeronavegación de las Aeronaves Beechcraft y Cessna
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande